日期：2020-06-22 信息来源：海口市人社局
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第二部分 海口市人力资源和社会保障局2020年部门预算表 5
第三部分 海口市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明 13
第一部分 海口市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）负责拟订并组织实施本市有关人力资源和社会保障工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关人力资源和社会保障方面的意见和建议。
（二）负责本市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。
（三）负责本市促进就业创业工作。拟订并组织实施统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度；负责落实面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策；组织实施高校毕业生就业政策。
（四）负责统筹推进建立覆盖本市城乡的多层次社会保障体系。统筹社会保障卡工作，会同有关部门推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、失业、工伤保险关系转续办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划，推进全国统一的社会保险公共服务平台建设管理。
（五）负责本市就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施本市劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）负责组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度，组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门实施国家表彰奖励制度，承担本市表彰奖励和评比达标表彰的申报工作。
（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，执行企事业单位人员福利和离退休政策； 负责市属国有企业薪酬监测并开展监督检查。
（十一）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。
（十三）指导各区人力资源和社会保障工作。
（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入海口市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市社会保险事业局
2.海口市人力资源开发局
3.海口市人才劳动力交流服务中心
4.海口市农村社会养老保险局
5.海口市人事劳动仲裁院
6.海口市劳动保障监察支队
7.海口市高级技工学校
8.海口市职业培训和技能鉴定管理中心
9.海口市人事劳动保障信息中心
10.海口市创业小额贷款担保中心
第二部分 海口市人力资源和社会保障局2020年部门预算表
第三部分 海口市人力资源和社会保障局2020年部门预算
情况说明
一、关于海口市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算97，341.93万元。其中，收入总计97，341.93万元，包括一般公共预算本年收入96，403.89万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入938.04万元、上年结转0.00万元；支出总计97，341.93万元，包括一般公共服务支出847.54万元、教育支出3，311.54万元、社会保障和就业支出90，733.37万元、卫生健康支出809.15万元、城乡社区支出938.04万元、住房保障支出477.01万元、其他支出225.28万元，结转下年0.00万元。
二、关于海口市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款97，341.93万元，相比上年39，797.88万元预算数增加57，544.05万元，主要是社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出847.54万元，占0.87%；教育（类）支出3，311.54万元，占3.4%；社会保障和就业（类）支出90，733.37万元，占93.21%；卫生健康（类）支出809.15万元，占0.83%；住房保障（类）支出477.01万元，占0.49%；其他支出225.28万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为787.85万元，比上年预算数减少216.24万元,主要是机构改革人员调出，人员经费减少。
2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为59.69万元，比上年预算数减少40.31万元，主要是项目支出减少。
3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少，主要是机构改革，职能调整。
4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2020年预算数为3,311.54万元，比上年预算数减少648.31万元，主要是海口市高级技工学校的综合事务、人员经费减少。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,223.77万元，比上年预算数减少154.10万元，主要是人员经费减少。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为118.00万元，与上年预算数持平，主要是项目支出无变化。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为106.20万元，比上年预算数增加70.20万元，主要是项目支出增加。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为120.00万元，与上年预算数持平，主要是项目支出无变化。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为626.14万元，比上年预算数减少547.09万元，主要是项目支出减少。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为358.00万元，比上年预算数减少15.73万元，主要是项目支出减少。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为2，888.56万元，比上年预算数减少14，123.71万元，主要是城镇从业人员基本养老保险专项资金减少。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为671.70万元，比上年预算数减少378.30万元，主要是项目支出减少。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2020年预算数为521.16万元，比上年预算数减少519.66万元，主要是项目支出减少。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为10.05万元，比上年预算数减少3.04万元，主要是人员支出减少。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为703.37万元，比上年预算数减少45.17万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2020年预算数为48，000万元，比上年预算数增加48，000万元，主要是项目支出增加。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为159.01万元，比上年预算数减少2373.95万元，主要是项目经费减少。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为800.00万元，与上年预算数持平，主要是就业补助资金市级财政配套资金未变化。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为4.42万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是人员经费增加。
20.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少，主要是机构改革，单位职能划转，项目经费减少。
21.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2020年预算数为2,947.00万元，比上年预算数减少1,033.00万元，主要是城乡居民基本医疗保险补助专项资金减少。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为159.72万元，比上年预算数减少761.05万元，主要是项目经费减少。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为224.17万元，比上年预算数增加94.56万元，主要是事业单位人员经费增加。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为184.64万元，比上年预算数减少995.10万元，主要是项目经费减少。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为240.61万元，比上年预算数增加19.02万元，主要是人员经费增加。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为477.01万元，比上年预算数增加28.49万元，主要是人员经费增加。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为225.28万元，比上年预算数增加225.28万元，主要是基项目经费增加。
三、关于海口市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明
海口市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出为8，197.13万元，其中：
人员经费7，368.59万元，主要包括：基本工资1，666.89万元、津贴补贴1，391.17.55万元、奖金535.21万元、绩效工资1，371.14.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费703.37.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费373.66万元、公务员医疗补助缴费397.51万元、其他社会保障缴费61.42万元、住房公积金477.01万元、医疗费37.98万元、其他工资福利支出151.44万元、离休费10.05万元、生活补助16.15万元、救济费（扶贫）7.5万元、医疗费补助159.01万元、奖励金5.49万元、其他对个人和家庭的补助3.60万元；
公用经费828.55万元，主要包括：办公费53.96万元、印刷费15.64万元、咨询费0.55万元、手续费2.93万元、水费3.26万元、电费39.87万元、邮电费87.06万元、物业管理费5.56万元、差旅费36.67万元、维修(护)费24.66万元、租赁费0.05万元、会议费10.00万元、培训费83.48万元、工会经费79.50万元、公务用车运行维护费49.59万元、其他交通费用162.61万元、其他商品和服务支出139.08万元、办公设备购置21.50万元。
四、海口市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算情况说明
海口市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为64.49万元，其中：
（一）因公出国（境）经费10.00万元，较上年预算增加100%，增加的主要原因包括：为贯彻落实自贸岛建设。根据海南省人力资源和社会保障厅及海口市市委、市政府往年工作预计安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：待定团组，目的地待定，人数待定人，天数待定，主要任务待定。
公务用车购置及运行费54.49万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费54.49万元），较上年预算减少15%，减少的主要原因包括：公务用车运行维护费减少；
公务接待费0.00万元，较上年预算减少100%，减少主要原因包括：减少公务接待事务。
（二）海口市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：。根据（如外事部门等）安排的年出国计划，拟安排出国（境）组次，出国（境）人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为；.2. .公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：，公务接待0批，0人。
（我部门无此项预算）。
五、关于海口市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市人力资源和社会保障局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款938.04万元，比上年预算数增加938.04万元（2019年无政府性基金预算），主要是项目支出增加。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出938.04万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为938.04万元，比上年预算数（上年无预算）增加938.04万元，主要是城乡社区支出增加。
六、关于海口市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口市人力资源和社会保障局2020年收支总预算97，341.93万元。
七、关于海口市人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
海口市人力资源和社会保障局2020年收入预算97，341.93万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算收入96，403.89万元，占99.03%；政府性基金收入938.04万元，占0.97%，比上年预算数增加938.04万元，主要是海口市高级技工学校PPP项目经费增加。
八、关于海口市人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
海口市人力资源和社会保障局2020年支出预算97，341.93万元，其中：基本支出8，197.13万元，占8.50%；项目支出88，206.76万元，占91.50%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年海口市人力资源和社会保障局本级、海口市社会保险事业局、海口市人力资源开发局、海口市人才劳动力交流服务中心、海口市农村社会养老保险局、海口市人事劳动仲裁院、海口市劳动保障监察支队、海口市高级技工学校、海口市职业培训和技能鉴定管理中心、海口市人事劳动保障信息中心、海口市创业小额贷款担保中心等的机关运行经费预算828.55万元。
（二）政府采购情况
2020年海口市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位政府采购预算总额455.84万元，其中：政府采购货物预算101.50万元，政府采购服务预算354.34万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，海口市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年海口市人力资源和社会保障局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算89，144.80万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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